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preparar_paquete_auditoria

当需要为内部或外部审计准备证据包时启用：包括在册有效文件、关键记录、KPI 指标、审计报告、纠正措施/预防措施；若仅是单纯的文字撰写工作，且无需打包归档，则无需启用。

SKILL.md
--- frontmatter
name: preparar_paquete_auditoria
description: Activar cuando se pida armar un paquete de evidencia para auditoria (interna/externa): lista de documentos vigentes, registros clave, KPIs, auditorias, NC/CAPA; NO activar para tareas de redaccion sin necesidad de empaquetado.

Objetivo

Armar un paquete de evidencia auditable y navegable, priorizando trazabilidad y enlaces a fuentes del repo.

Cuando usar / Cuando NO usar

  • •Usar para preparar evidencia de auditoria interna o externa.
  • •Usar cuando se solicite consolidar documentos, registros y soportes por proceso.
  • •NO usar para redaccion aislada de documentos sin empaquetado.
  • •NO usar para analisis teoricos sin entrega de paquete.

Flujo paso a paso

  1. •Ejecutar sgc-build-indexes para sincronizar LMD y matriz.
  2. •Crear carpeta con fecha actual: audit_packages/YYYY-MM-DD/.
  3. •Generar audit_packages/YYYY-MM-DD/README.md con indice y enlaces/rutas a evidencias.
  4. •Incluir enlaces a:
  • •docs/_control/lmd.yml.
  • •docs/_control/matriz_registros.yml.
  • •Documentos VIGENTE y documentos clave BORRADOR si el usuario lo pide.
  • •Registros clave por proceso.
  • •Evidencia de KPIs, auditorias, NC y CAPA (si existe).
  1. •Organizar por proceso para facilitar muestreo.
  2. •Si falta evidencia, registrar TODO: <dato> en el README.

Estructura sugerida del README del paquete

  • •Objetivo y alcance del paquete.
  • •Indice por proceso.
  • •Documentos vigentes relevantes.
  • •Registros/evidencias por proceso.
  • •KPIs y analisis de desempeno.
  • •Auditorias internas/externas.
  • •No conformidades y CAPA.
  • •Pendientes o brechas (TODO).

Reglas

  • •No copiar informacion sensible si no se indico expresamente.
  • •Preferir enlaces/rutas a documentos fuente antes que duplicar contenido.
  • •No inventar evidencias; usar placeholders TODO: <dato> cuando falten.

Definicion de Terminado (DoD)

  • •Carpeta audit_packages/YYYY-MM-DD/ creada.
  • •README.md generado con indice y enlaces funcionales.
  • •Incluidos lmd.yml, matriz_registros.yml y lista minima de evidencias por proceso (si existen) o placeholders.